中国共产党海淀区委员会党校2022年部门决算信息公开
2022年部门决算信息公开目录
第 一 部 分 2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 报 表
一、收 入 支 出 决 算 总 表
二、收 入 决 算 表
三、支 出 决 算 表
四、财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五、一 般 公 共预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
六、一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
七、一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
八、政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
九、政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十一、国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十二、“ 三 公 ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十三、政 府 采 购 情 况 表
十四、政 府 购 买 服 务 决 算 公 开 情 况 表
第 二 部 分 2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 说 明
第 三 部 分 2 0 2 2 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
第 四 部 分 2 0 2 2 年 度 部 门 绩 效 自 评 情 况
2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
中国共产党海淀区委员会党校是在区委直接领导下，培养党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，根据《中国共产党党校工作条例》规定党校（行政学院）是区委的重要部门，是干部教育培训的主阵地。主要职责是:
1.负责培训处、科两级党员领导干部;
2.负责培训中青年党员领导干部和国有企业党员领导干部;
3.负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;
4.负责按照区人力资源和社会保障局制定的全区公务员培训课程设置完成相关培训任务；
5.围绕国际国内和区域经济与社会发展中出现的新情况、新问题，开展科学研究；
6.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
7.围绕推进党和行政管理的理论创新开展科学研究，为区委区政府决策服务;
8.承担科研课题的规划和组织管理工作;
9.收集教学科研人员、参训学员对市、区经济社会发展重大问题的意见和建议，编写《情况反映》;
10.承担《海淀社会科学》杂志的编辑、发行工作。
（二）部门决算单位构成
中国共产党海淀区委员会党校所属单位1家，本级单位全称为：中国共产党海淀区委员会党校。
二、2022年度收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计38,879,482.98元，其中：本年收入36,708,941.39元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余2,170,541.59元。
2022年度支出总计38,879,482.98元，与2022年度年初部门预算支出总计相比，减少11,292,202.46元，减少22.51%。主要原因：由于疫情影响，培训班次减少。
三、2022年度收入决算情况说明
2022年度本年收入合计36,708,941.39元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入36,410,342.71元，占本年收入合计的99.19%。收入情况：一般公共服务支出4,300.00元，教育支出31,016,348.54元，社会保障和就业支出4,166,163.61元，卫生健康支出1,223,530.56元。
（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。
（三）事业收入142,985.68元，占本年收入合计的0.39%，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。收入情况：教育支出142,985.68元。
（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。
（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。
（六）其他收入155,613.00元，占收入合计的0.42%。收入情况：教育支出155,613.00元。。
四、2022年度支出决算情况说明
2022年度本年支出合计38,879,482.98元，具体情况如下：
（一）基本支出27,498,027.51元，占本年支出合计的70.73%。主要用于人员经费和办公费、水费、电费、物业管理费、工会会费、福利费、公务用车运维费、维修（护）费及办公设备购置等公用经费支出。
（二）项目支出11,381,455.47元，占本年支出合计的29.27%。主要用于干部教育培训经费、课题调研经费、党校设施设备更换保养等支出。
（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
五、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计38,580,884.30元，其中：一般公共预算财政拨款36,410,342.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余2,170,541.59元，其中：一般公共预算财政拨款 2,170,541.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
2022年度财政拨款支出总计38,580,884.30元，与2022年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少11,180,401.14元，减少22.47%。主要原因：由于疫情影响，培训班次减少。
六、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出38,580,884.30元，占本年支出合计的99.23%。同2022年度年初部门预算相比，减少11,180,401.14元，减少22.47%。主要原因：由于疫情影响，培训班次减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类，下同）2022年度决算208,645.48元，比2022年度年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加208,645.48元，增长100%。其中：
“宣传事务”（款）2022年度决算204,345.48元，比2022年度年初预算增加204345.48元，增长100.00%。主要原因：拨付培训经费。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算4,300.00元，比2022年度年初预算增加4,300.00元，增长100.00%。主要原因：拨付课题研究经费。
2.“教育支出”(类)2022年度决算32,982,544.65元，比2022年度年初预算减少11,815,228.45元，减少26.37%。其中：
“教育管理事务”（款）2022年度决算10,575,584.27元，比2022年度年初预算增加1,108,637.23元，增长11.71%。主要原因：人员增加变动和政策性增资。
“进修及培训”（款）2022年度决算22,406,960.38元，比2022年度年初预算减少12,923,865.68元，减少36.58%。主要原因：由于疫情影响，培训班次减少。
3.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算4,166,163.61元，比2022年度年初预算增加456,080.85元，增长12.29 %。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算4,166,163.61元，比2022年度年初预算增加456,080.85元，增长12.29 %。主要原因：人员增减变动和保险基数调整。
4.“卫生健康支出”(类)2022年度决算1,223,530.56元，比2022年度年初预算减少29,899.02元，减少2.39 %。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算1,223,530.56元，比2022年度年初预算增减少29,899.02元，减少2.39 %。主要原因：人员变动和保险基数调整。
七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出27,355,041.83元，占本年支出合计的70.36%，同2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加1,525,140.44.00元，增长5.90%。主要原因：人员增减变动、政策性增资和基数调整。
（二）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况
1.“工资福利支出”（类，下同）2022年度决算17,541,697.73元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加2744922.29元，增长18.55%。主要原因：人员增减变动、政策性增资和基数调整。
（1）基本工资（款，下同）2022年度决算2,753,244.21元，比2022年度年初预算增加449,244.21元，增加19.50%。主要原因：人员增加和政策性增资。
（2）津贴补贴（款）2022年度决算8,224,706.00元，比2022年度年初预算增加1,425,300.56元，增长20.96%。主要原因：人员增加和政策性增资。
（3）奖金（款）2022年度决算439,926.00元，比2022年度年初预算增加104,611.00元，增长31.20%。主要原因：政策性增资。
（4）绩效工资（款）2022年度决算1,908,999.11元，比2022年度年初预算增加1,222,599.11元，增长178.12% 。主要原因：工资结构调整和政策性增资。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年度决算1,269,739.04元，比2022年度年初预算增加81,106.40元，增长6.82%。主要原因：人员增加和社保基数调整。
（6）职业年金缴费（款）2022年度决算634,869.52元，比2022年度年初预算增加40,553.20元，增长6.82%。主要原因：人员增加和社保基数调整。
（7）职工基本医疗保险缴费（款）2022年度决算841,177.24元，比2022年度年初预算减少20,555.58元，减少2.39%。主要原因：人员增减变动。
（8）公务员医疗补助缴费（款）2022年度决算286,764.99元，比2022年度年初预算减少7,007.58元，减少2.39%。主要原因：人员增减变动。
（9）其他社会保障缴费（款）2022年度决算150,947.62元，比2022年度年初预算减少12,862.75元，减少7.85%。主要原因：人员增减变动。
（10）住房公积金（款）2022年度决算1,031,114.00元，比2022年度年初预算减少181,416.28元，减少14.96%。主要原因：人员增减变动。
（11）其他工资福利支出（款）2022年度决算210.00元，比2022年度年初预算减少356,550.00元，减少99.94%。主要原因：工资结构调整。
2.“商品和服务支出”（类）2022年度决算7,574,266.50元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少1,529,805.65元，减少16.80%。主要原因：压缩一般性支出。
（1）办公费（款，下同）2022年度决算62,400.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。
（2）印刷费（款）2022年度决算15,600.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。
（3）咨询费（款）2022年度决算50,000.00元，比2022年度年初预算增加50,000.00元，增长100.00%。主要原因：增加法务咨询服务。
（4）水费（款）2022年度决算384,362.50元，比2022年度年初预算减少7,360.50元，减少1.88%。主要原因：受疫情影响培训班次减少、压缩一般性支出和节能减排。
（5）电费（款）2022年度决算3,047,087.16元，比2022年度年初预算减少1,382,152.52元，减少31.21%。主要原因：受疫情影响培训班次减少、压缩一般性支出和节能减排。
（6）邮电费（款）2022年度决算33,800.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。
（7）物业管理费（款）2022年度决算2,437,318.80元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。
（8）差旅费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少15,600.00元，减少100.00%。主要原因：压缩一般性支出。
（9）维修（护）费（款）2022年度决算563,330.67元，比2022年度年初预算减少269.33元，减少0.05%。主要原因：与预算持平。
（10）会议费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少55,400.00元，减少100.00%。主要原因：压缩一般性支出。
（11）培训费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少31,200.00元，减少100.00%。主要原因：压缩一般性支出。
（12）工会经费（款）2022年度决算202,088.38元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。
（13）福利费（款）2022年度决算220,067.28元，比2022年度年初预算增加38,483.28元，增长21.19%。主要原因：政策性调整福利费计提标准。
（14）公务用车运行维护费（款）2022年度决算34,686.40元，比2022年度年初预算减少1,825.60元，减少5.00%。主要原因：压缩一般性支出。
（15）其他交通费用（款）2022年度决算326,520.00元，比2022年度年初预算增加6,840.00元，增长2.14%。主要原因：人员增减变动。
（16）其他商品和服务支出（款）2022年度决算197,005.31元，比2022年度年初预算减少131,320.98元，减少40.00%。主要原因：压缩一般性支出。
3.“对个人和家庭的补助”（类）2022年度决算2,232,137.60元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加354,983.80元，增长18.91%。主要原因：退休人员增减和发放抚恤金。
（1）离休费（款）2022年度决算1,134,747.60元，比2022年度年初预算增加96,473.80元，增长9.29%。主要原因：政策性增资。
（2）退休费（款）2022年度决算368,930.00元，比2022年度年初预算增加2,550.00元，增长0.70%。主要原因：与预算基本持平。
（3）抚恤金（款）2022年度决算271,200.00元，比2022年度年初预算增加271,200.00元，增长100.00%。主要原因：发放抚恤金。
（4）生活补助（款）2022年度决算14,520.00元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。
（5）医疗费补助（款）2022年度决算435,000.00元，比2022年度年初预算减少15,000.00元，减少3.33%。主要原因：离休人员减员。
（6）其他对个人和家庭的补助（款）2022年度决算7,740.00元，比2022年度年初预算减少240.00元，减少3.01%。主要原因：离退休人员减员。
4.“债务利息及费用支出”（类）2022年度决算0.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0.00元，增长0.00%。
5.“资本性支出”（类）2022年度决算6,940.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少45,060.00元，减少86.65%。主要原因：压缩一般性支出。
（1）办公设备购置（款）2022年度决算6,940.00元，比2022年度年初预算减少45,060.00元，减少86.65%。主要原因：压缩一般性支出。
6.“对企业补助”（类）2022年度决算0.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0.00元，增长0.00%。
7.“其他支出”（类）2022年度决算0.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0.00元，增长0.00%。
八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出
九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款基本支出
十、2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
我部门2022年度无国有资本经营预算经费
2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款支出情况
中国共产党海淀区委员会党校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位单位。
2022年度“三公”经费财政拨款决算数34,686.40元，比2022年度“三公”经费财政拨款预算数36,512.00元减少1,825.60元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数0.00元增加0.00元。主要原因：2022年度未发生因公出国（境）费用； 2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数0.00元增加0.00元。主要原因：2022年未发生公务接待事宜。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数34,686.40元，比2022年度预算数36,512.00元减少1,825.60元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00元，比2022年度预算数 0.00元增加0.00元。主要原因：2022年无公务用车购置，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。公务用车运行维护费2022年度决算数 34,686.40元，比2022年度预算数36,512.00元减少1,825.60元，主要原因：压缩一般性支出。2022年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费17,343.20元（根据海淀区公务车改革要求，我单位公务车无偿划转给海淀区人民政府机关事务管理处，车辆使用权保留在我单位）。
二、2022年度机关运行经费支出情况
2022年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出，合计 7,581,206.50元，比2021年减少299,903.90元，减少3.80%。主要原因：压缩一般性支出。
三、2022年度政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2,517,637.69元，其中：政府采购货物支出10,637.29元，政府采购工程支出 0.00元，政府采购服务支出2,507,000.40元。授予中小企业合同金额2,480,506.69元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额700,597.79元，占政府采购支出总额的27.83%。
四、2022年度国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0.00元；单价50万元以上的通用设备7台（套），5,075,400.00元，单价100万元以上的专用设备1台（套）。
五、2022年度政府购买服务支出情况
2022年度本部门无政府购买服务。2022年度本部门政府购买服务决算0.00万元。
六、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.干部培训：是指采用一定的培训方法，使干部在理论、知识、能力方面得到提升的过程。党校要进一步发挥培训党员领导干部的主渠道作用，推动党员领导干部强化战略思维、历史思维、辩证思维、系统思维、创新思维、底线思维，全面提升能力素养，解决新形势下能力欠缺、“本领恐慌”问题，更好推进国家治理体系和治理能力现代化。
8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
9.教育支出：反映政府教育事务支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效自评情况
一、部门整体支出绩效自评报告
详见《中国共产党海淀区委员会党校2022年度部门整体支出绩效自评报告》。
二、项目支出绩效自评报告
详见《中国共产党海淀区委员会党校科研课题专项经费项目支出绩效自评报告》。
三、项目支出绩效自评表
详见《项目支出绩效自评表》
2022年部门决算信息公开目录.pdf第一部分 2022年度部门决算报表（14张报表）.pdf第二部分 2022年度部门决算说明.pdf第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明.pdf第四部分 2022年度部门绩效自评情况.pdf附件：2022年度部门绩效自评情况.zip
